羊山新區2018年度部門決算
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第一部分    信陽市羊山新區管理委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分    信陽市羊山新區管理委員會2018年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、關于支出決算情況說明

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第三部分    信陽市羊山新區管理委員會部門決算名詞解釋

第四部分    信陽市羊山新區管理委員2018年度部門決算表


第一部分    信陽市羊山新區管理委員會概況

一、主要職能

1、負責黨的路線、方針、政策和市委、市政府重大決策在新區的貫徹落實;負責新區機關及所屬單位黨組織建設、思想建設、作風建設及廉政建設等工作。

2、負責編制新區的經濟、社會發展規劃,經市政府批準后實施;負責制定新區的行政管理規定并組織實施。

3、負責制定用地、融資、財稅、招商引資、人才引進等優惠政策、激活新區開發建設機制。

4、在信陽市城市總體規劃框架內,參與分區規劃和詳細規劃編制的組織和實施工作,享有規劃、建設、環保、房管和城市管理行政執法權。

5、負責新區內土地的規劃、征用、開發和管理,享有土地監察執法權;負責制定已征土地供地方案、與企業簽訂土地出讓合同、核發土地權證等。

6、負責區域內房產工作的行政管理和行業管理。負責區域內房產證的審核、發放;負責辦理區域內房地產開發企業資質、物業管理企業資質、房地產廣告的審批。

7、負責新區內各項基礎設施和公共設施的統一規劃、建設與管理。

8、負責管理新區內機構編制、勞動人事、社會保障、民政事務、計劃生育、科教文衛、工青婦工作、精神文明建設和基層政權建設。

9、市委、市政府賦予的其他職權。

二、部門決算單位構成

羊山新區管理委員會為市政府的派出機構,機構規格為正處級,負責對新區管轄區域內的經濟、科技文化、社會事務、開發建設、招商融資等行使統一管理職能,下轄羊山、前進、南京路、龍飛山四個辦事處及北湖管理區、家居產業小鎮社管辦。納入羊山新區管理委員會2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.信陽市羊山新區管理委員會區本級

2.信陽市羊山新區羊山街道辦事處

3.信陽市羊山新區前進街道辦事處

4.信陽市羊山新區南京路街道辦事處

5.信陽市羊山新區龍飛山街道辦事處

6.信陽市羊山新區北湖管理區

7.信陽市羊山新區家居小鎮社區管理辦公室

 

第二部分    信陽市羊山新區管理委員2018年度部門決算情況說明


一、關于收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計58566萬元,支出總計58565萬元,與2017年相比,收入總計減少11086萬元,減少15.92%。支出總計減少11078萬元,減少15.91%。收支變動的主要原因是財政體制改革,本級收入絕對數減少。

二、關于收入決算情況說明

2018年度收入合計58565萬元,其中:財政撥款收入58560萬元,占99.99%。

三、關于支出決算情況說明

2018年度支出合計58565萬元,其中:基本支出27888萬元,占47.62%;項目支出30677萬元,占52.38%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收支總決算58565萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計減少11086萬元,減少15.91%。支出總計減少11078萬元,減少15.91%。收支變動的主要原因是財政體制改革,本級收入絕對數減少。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出58110萬元,占支出合計的99.22%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少11453萬元,減少16.46%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出58110萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出10040萬元,占17.28%;公共安全(類)支出1054萬元,占1.81%;教育(類)支出9458萬元,占16.28%;科學技術(類)支出40萬元,占0.07%;文化體育與傳媒(類)支出68萬元,占0.12%;社會保障和就業(類)支出4699萬元,占8.09%;醫療衛生計劃生育(類)支出1832萬元,占3.15%;節能環保(類)支出287萬元,占0.49%;城鄉社區(類)支出21382萬元,占36.8%;農林水(類)支出1670萬元,占2.9%;交通運輸(類)支出83萬元,占0.14%;資源勘探信息等(類)支出170萬元,占0.29%;國土資源氣象等(類)支出391萬元,占0.67%;住房保障(類)支出6936萬元,占11.94%。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出27887萬元,其中:人員經費21193萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等;公用經費6694萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租憑費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、對企事業單位補貼。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為666.4萬元,支出決算為571.43萬元,完成預算的85.75%,其中:公務用車購置及運行費支出決算為448.94萬元,完成預算的84.2%;公務接待費支出決算為122.49萬元,完成預算的91.96%。主要原因是加強預算管理、嚴格執行中央八項規定,大力壓縮一般性支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加190.33萬元,增長49.94%,其中:公務用車購置及運行費支出決算增加184.41萬元,增長69.71%;公務接待費支出決算增加5.91萬元,增長5.07%。公務用車購置及運行費支出增加(減少)的主要原因是本年度預防大氣污染及城鄉社區環境衛生用車運行費用大幅增加;公務接待費支出同上年基本持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算448.94萬元,占78.56%;公務接待費支出決算122.49萬元,占21.44%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行費支出448.94萬元。其中:

公務用車購置支出為26.72萬元。

公務用車運行支出422.22萬元。主要用于車輛的維修及運行。2018年期末,部門財政撥款公務用車保有量為66量。

3、公務接待費支出122.49萬元。主要用于招商引資接待等。2018年度共接待國內來訪團組729個、來訪人員7180人次。

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算為454.45萬元,主要用于棚戶區改造支出和社會福利的彩票公益金支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度機關運行經費支出4988.7萬元,比2017年減減少1320.67萬元,下降20.93%。變動的主要原因機關一般性支出壓縮。

(二)國有資產占用情況

2018年期末,新區管委會共有車輛66輛,其中:一般公務用車56輛、一般執法執勤用車9輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)。

 

第三部分    信陽市羊山新區管理委員部門決算名詞解釋

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


第四部分    信陽市羊山新區管理委員2018年度部門決算表(羊山新區2018年度部門決算河南省信陽市羊山新區管理委員會(本級).xls


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