羊山新區2019年部門預算說明
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一、羊山新區基本情況


(一)工作職責

1、負責黨的路線、方針、政策和市委、市政府重大決策在新區的貫徹落實;負責新區機關及所屬單位黨組織建設、思想建設、作風建設及廉政建設等工作。

2、負責編制新區的經濟、社會發展規劃,經市政府批準后實施;負責制定新區的行政管理規定并組織實施。

3、負責制定用地、融資、財稅、招商引資、人才引進等優惠政策、激活新區開發建設機制。

4、在信陽市城市總體規劃框架內,參與分區規劃和詳細規劃編制的組織和實施工作,享有規劃、建設、環保、房管和城市管理行政執法權。

5、負責新區內土地的規劃、征用、開發和管理,享有土地監察執法權;負責制定已征土地供地方案、與企業簽訂土地出讓合同、核發土地權證等。

6、負責區域內房產工作的行政管理和行業管理。負責區域內房產證的審核、發放;負責辦理區域內房地產開發企業資質、物業管理企業資質、房地產廣告的審批。

7、負責新區內各項基礎設施和公共設施的統一規劃、建設與管理。

8、負責管理新區內機構編制、勞動人事、社會保障、民政事務、計劃生育、科教文衛、工青婦工作、精神文明建設和基層政權建設。

9、市委、市政府賦予的其他職權。

(二)內設機構

羊山新區管理委員會為市政府的派出機構,機構規格為正處級,負責對新區管轄區域內的經濟、科技文化、社會事務、開發建設、招商融資等行使統一管理職能,下轄羊山、前進、南京路、龍飛山四個辦事處及北湖管理區、家居產業小鎮社管辦?,F有學校13所,其中初中1所,小學11所,幼兒園1所,4個社區服務中心。


二、2019年度部門預算情況說明


(一)收入支出預算總體情況說明

羊山新區2019年收入總計44243.2721萬元,支出總計44243.2721萬元,與2018年相比收支總計各增加16085.545萬元,增長57.12%,主要是增加落實各項人員增資、創建國家文明城市、創建國家衛生城市、創建國家森林城市、環境污染治理等經費。

(二)收入預算說明

羊山新區2019年收入預算44243.2721萬元,其中:一般公共預算收入44243.2721萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

羊山新區2019年一般公共預算支出年初預算為44243.2721萬元?;局С鲱A算17827.6078萬元,占預算的40.29%;項目支出預算26415.6643萬元,占預算的59.71%。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

羊山新區2019年財政撥款收支預算44243.2721萬元。與2018年相比,財政撥款收支預算各與2018年相比增加16085.545萬元,增長57.12%。

(五)一般公共預算支出情況說明

羊山新區2019年支出預算44243.2721萬元,其中:基本支出預算17827.6078萬元,按支出經濟分類為工資福利支出15654.2952萬元,對個人和家庭補助支出28.3284萬元,商品和服務支出2144.9842萬元;項目支出預算26415.6643萬元,主要安排教育、社保、醫療衛生、農林水、住房保障、市政道路養護、創建國家文明城市、創建國家衛生城市、創建國家森林城市、環境污染治理等方面支出。

(六)一般公共預算基本支出情況說明

羊山新區2019年一般公共預算基本支出17827.6078萬元,其中:人員經費15654.2952萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金、落實各項政策增資等;公用經費2144.9842萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

(七)政府性基金預算支出情況說明

羊山新區2019年無政府性基金預算支出。

(八) “三公”經費支出預算情況說明

1、因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0元,與上年執行數相同。主要用于單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。無變化的主要原因是羊山新區無因公出國(境)安排。

2、公務接待費:根據中央、省、市相關文件精神,2019年“三公經費”預算比上年只減不增,2019年安排公務接待費預算530000元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費:2019年根據工作需安排公務用車購置費預算279000元,安排公務用車運行維護費預算3913450元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、保險費等支出。


三、名詞解釋


1、財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定支出。


附件:羊山新區2019年部門預算說明信陽市羊山新區2019年部門預算公開表.XLSX

 


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